Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.
1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда
Наименование государственного внебюджетнорго фонда
№
Сумма взносов, руб.*
26,926,576.00
Выделено ассигнований на ЗП
20,680,933.95
Размер базы для начисления страховых взносов, руб
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе :
1.1. 22,0%
1
1.2.
по ставке
4,549,805.47
по ставке 10%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
2.1. случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.
обязательное страхование на
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийпо
2.3. ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
2.4. ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания по
2.5. ставке 0,_%
3
599,747.08
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)
Итого:
41,361.87
1,054,727.63
6,245,642.05
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ___________________________________________________________________
851
Источник финансового обеспечения ______________________________________________________
МБ
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб
Ставка
налога, %
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
(гр.3×гр.4/100)*
1
2
3
4
5
1
2
3
налог на имущество
налог на землю
налог на транспорт
20,532.00
26,451.00
Итого
1.00
1.00
1.00
х
х
20,532.00
26,451.00
0.00
46,983.00
3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ___________________________________________________________________
244
Источник финансового обеспечения ______________________________________________________
МБ,РБ
3.1.Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
Количество
платежей в год
Количество номеров
2
услуги связи
интернет
Итого:
Стоимость за единицу,
руб
3
4
5
1
1
х
12
12
х
2,316.67
4,958.34
х
Тариф ( с учетом
НДС), руб
Индексация, %
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
6
27,800.00
59,500.00
87,300.00
3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Наименование
показателя
Размер потребления ресурсов
1
2
3
4
5
6
тепловая энергия
242.74
2,408.30
1.00
665,758.94
горячее водоснабжение
45.37
электроэнергия
водоснабжение
водоотведение
негативное воздействие
ЖБО
Итого:
18,355.32
210.46
257.09
257.09
42.77
6.80
26.57
34.13
17.07
200.00
х
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
х
1
2
3
4
5
6
7
х
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
1,940.47
110,510.63
5,591.92
8,774.48
4,388.53
0
796,964.98
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб
2
3
4
12 месяцев
5
1 Техобслуживание КТС,ПЦН
76,800.00
Ипытание пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка
огнетушителей
ТО системы подачи сигнала 01
Поверка средств измерений
Текущий ремонт оборудования
Вывоз мусора (Экоальянс)(косгу 030)
Заправка картриджа
Дератизация, дезинсекция.дезинфекция
ТО видеонаблюдения
Текущий ремонт
11 Противоклещевая обработка
10 Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)
12 Производственный контроль
13 Противопожарные мероприятия
14 ТО АПС
15 ТО охранных систем
16 Аренда Гаража (224 косгу)
17 Страхование
18 Стирка белья
19 клининг
Итого:
21,716.00
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
по факту исполнения
3
4
5
6
7
8
9
10
11
83,700.00
9,692.72
20,000.00
14,850.00
12
4-8 раз
12
1 раз в год
1
42,500.00
24,500.00
48,000.00
112,000.00
12
12
х
453,758.72
х
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Наименование расходов
№
1
2
1 Охрана КТС
2 Техэкспертиза для списания ОС
3 Обслуживание программного обеспечения
4 Сан-гигиеническое обучение
6 Медосмотр, ПЦР на ковид
7 Информационное обслуживане
8 ПЦН
9 Физическая охрана ( ЧОП, 031 косгу)
10 Обучение пожтехминимум
7
8
Количество договоров
Стоимость услуги, руб
3
4
22,776.00
36,000.00
11,000.00
20,000.00
110,000.00
90,443.30
1
1*12
1
1
1
1
1
2
5,500.00
Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных
организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)
сторожевые
услуги
Итого:
х
295,719.30
3.5..Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
2
Количество
3
Средняя стоимость, руб
4
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14
634
1500
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.15
128
500
№
1
приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15)
льготники- 100%
Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
5
112.00
приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15)
льготники- 50%
расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%
8.00
расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %
х
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Вид расходов
стр.2640, КВР 244
КОСГУ
СУММА
223
796,964.98
226
295,719.30
2
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на оплату прочих услуг
Расходы на связь и интернет
221
87,300.00
3
Расходники по льготному
346
0.00
4
Льготное питание
342
5
Приобретение учебно-наглядных( игрушки, сад)
Приобретение учебно-наглядных (книги, школа)
346
1
0.00
310
0.00
6 Коммуналка
247
778,210.0
7 Коммунналка
244
18,754.93
1,976,949.3
0.00
СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
28,607,302.00
0.00
730,100.00
796964.98
247.00
778,210.05
18,754.93
66,864.98
244.00
827,085.30 всего на МЗ
расходы по факту 2022 с применением коэф-та инфляции 4,7%
827,085.30
0.00
444,066.00
Инфо текс, Контур, Априкод
295,719.30
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.
1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда
Наименование государственного внебюджетнорго фонда
№
Сумма взносов, руб.*
18,006,429.00
Выделено ассигнований на ЗП
13,829,822.58
Размер базы для начисления страховых взносов, руб
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе :
1.1. 22,0%
1
1.2.
по ставке
3,042,560.97
по ставке 10%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
2.1. случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.
обязательное страхование на
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийпо
2.3. ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
2.4. ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания по
2.5. ставке 0,_%
3
401,064.85
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)
Итого:
27,659.65
705,320.95
4,176,606.42
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ___________________________________________________________________
851
Источник финансового обеспечения ______________________________________________________
МБ
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб
Ставка
налога, %
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
(гр.3×гр.4/100)*
1
2
3
4
5
1
2
3
налог на имущество
налог на землю
налог на транспорт
21,356.00
25,258.00
Итого
1.00
1.00
1.00
х
х
21,356.00
25,258.00
0.00
46,614.00
3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ___________________________________________________________________
244
Источник финансового обеспечения ______________________________________________________
МБ,РБ
3.1.Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
Количество
платежей в год
Количество номеров
2
услуги связи
интернет
Итого:
Стоимость за единицу,
руб
3
4
5
1
1
х
12
12
х
2,316.67
4,958.34
х
Тариф ( с учетом
НДС), руб
Индексация, %
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
6
27,800.00
59,500.00
87,300.00
3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Наименование
показателя
Размер потребления ресурсов
1
2
3
4
5
6
тепловая энергия
242.74
2,408.30
1.00
995,390.74
горячее водоснабжение
45.37
электроэнергия
водоснабжение
водоотведение
негативное воздействие
ЖБО
Итого:
18,355.32
210.46
257.09
257.09
42.77
6.80
26.57
34.13
17.07
200.00
х
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
х
1
2
3
4
5
6
7
х
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
1,940.47
124,816.18
5,591.92
8,774.48
4,386.21
0
1,140,900.00
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб
2
3
4
12 месяцев
5
1 Техобслуживание КТС,ПЦН
76,800.00
Ипытание пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка
огнетушителей
ТО системы подачи сигнала 01
Поверка средств измерений
Текущий ремонт оборудования
Вывоз мусора (Экоальянс)(косгу 030)
Заправка картриджа
Дератизация, дезинсекция.дезинфекция
ТО видеонаблюдения
Текущий ремонт
11 Противоклещевая обработка
10 Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)
12 Производственный контроль
13 Противопожарные мероприятия
14 ТО АПС
15 ТО охранных систем
16 Аренда Гаража (224 косгу)
17 Страхование
18 Стирка белья
19 клининг
Итого:
21,716.00
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
по факту исполнения
3
4
5
6
7
8
9
10
11
105,105.70
10,430.00
20,000.00
14,850.00
12
4-8 раз
12
1 раз в год
1
42,500.00
24,500.00
48,000.00
112,000.00
12
12
х
475,901.70
х
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Наименование расходов
№
1
2
1 Охрана КТС
2 Техэкспертиза для списания ОС
3 Обслуживание программного обеспечения
4 Сан-гигиеническое обучение
6 Медосмотр, ПЦР на ковид
7 Информационное обслуживане
8 ПЦН
9 Физическая охрана ( ЧОП, 031 косгу)
10 Обучение пожтехминимум
7
8
Количество договоров
Стоимость услуги, руб
3
4
22,776.00
36,000.00
11,000.00
20,000.00
110,000.00
90,443.30
1
1*12
1
1
1
1
1
2
5,500.00
Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных
организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)
сторожевые
услуги
Итого:
х
295,719.30
3.5..Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
2
Количество
3
Средняя стоимость, руб
4
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14
634
1500
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.15
128
500
№
1
приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15)
льготники- 100%
Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
5
112.00
приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15)
льготники- 50%
расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%
8.00
расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %
х
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Вид расходов
стр.2640, КВР 244
КОСГУ
СУММА
223
1,140,900.00
226
295,719.30
2
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на оплату прочих услуг
Расходы на связь и интернет
221
87,300.00
3
Расходники по льготному
346
0.00
4
Льготное питание
342
5
Приобретение учебно-наглядных( игрушки, сад)
Приобретение учебно-наглядных (книги, школа)
346
1
0.00
310
0.00
6 Коммуналка
247
1,122,147.4
7 Коммунналка
244
18,752.61
2,664,819.3
0.00
СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
20,052,864.00
-
0.00
1,140,900.00
247.00
1,122,147.39
18,752.61
244.00
848,491.00 всего на МЗ
расходы по факту 2022 с применением коэф-та инфляции 4,7%
848,491.00
0.00
465,471.70
Инфо текс, Контур, Априкод
295,719.30
Субсидия на выполнение муниципального задания на 2023 г.
1 Расчет-обоснование на выплаты по оплате труда
Наименование государственного внебюджетнорго фонда
№
Сумма взносов, руб.*
18,006,429.00
Выделено ассигнований на ЗП
13,829,822.58
Размер базы для начисления страховых взносов, руб
Страховые взносы в Пенсионный фонд Российской Федерации, всего
в том числе :
1.1. 22,0%
1
1.2.
по ставке
3,042,560.97
по ставке 10%
1.3. с применением пониженных тарифов взносов в Пенсионный фонд РФ для отдельных категорий плательщиков
2
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ, всего
в том числе:
2.1. случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством по ставке 2,9%
2.2.
обязательное страхование на
с применением ставки взносов в Фонд социального страхования РФ по ставке 0,0%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеванийпо
2.3. ставке 0,2 %
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний по
2.4. ставке 0,_%
обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболевания по
2.5. ставке 0,_%
3
401,064.85
Страховые взносы в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования, всего ( по ставке 5,1%)
Итого:
27,659.65
705,320.95
4,176,606.42
2. Расчет (обоснование) расходов на уплату налогов, сборов и иных платежей
Код видов расходов ___________________________________________________________________
851
Источник финансового обеспечения ______________________________________________________
МБ
№ п/п
Наименование расходов
Налоговая база, руб
Ставка
налога, %
Сумма исчисленного налога, подлежащего уплате, руб
(гр.3×гр.4/100)*
1
2
3
4
5
1
2
3
налог на имущество
налог на землю
налог на транспорт
21,356.00
25,258.00
Итого
1.00
1.00
1.00
х
х
21,356.00
25,258.00
0.00
46,614.00
3. Расчет (обоснование) расходов на закупку товаров, работ, услуг
Код видов расходов ___________________________________________________________________
244
Источник финансового обеспечения ______________________________________________________
МБ,РБ
3.1.Расчет (обоснование) расходов на оплату услуг связи
№
1
Наименование расходов
Количество
платежей в год
Количество номеров
2
услуги связи
интернет
Итого:
Стоимость за единицу,
руб
3
4
5
1
1
х
12
12
х
2,316.67
4,958.34
х
Тариф ( с учетом
НДС), руб
Индексация, %
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)
6
27,800.00
59,500.00
87,300.00
3.2.. Расчет (обоснование) расходов на оплату коммунальных услуг
№
Наименование
показателя
Размер потребления ресурсов
1
2
3
4
5
6
тепловая энергия
242.74
2,408.30
1.00
995,390.74
горячее водоснабжение
45.37
электроэнергия
водоснабжение
водоотведение
негативное воздействие
ЖБО
Итого:
18,355.32
210.46
257.09
257.09
42.77
6.80
26.57
34.13
17.07
200.00
х
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
1.00
х
1
2
3
4
5
6
7
х
Сумма руб. ( гр.3*гр.4*гр.5)*
1,940.47
124,816.18
5,591.92
8,774.48
4,386.21
0
1,140,900.00
3.3. Расчет (обоснование) расходов на оплату работ, услуг по содержанию имущества
КОСГУ 225
№
Наименование расходов
Объект
Количество работ (услуг)
Стоимость работ (услуг), руб
2
3
4
12 месяцев
5
1 Техобслуживание КТС,ПЦН
76,800.00
Ипытание пожарных кранов, перекатка рукавов, поверка
огнетушителей
ТО системы подачи сигнала 01
Поверка средств измерений
Текущий ремонт оборудования
Вывоз мусора (Экоальянс)(косгу 030)
Заправка картриджа
Дератизация, дезинсекция.дезинфекция
ТО видеонаблюдения
Текущий ремонт
11 Противоклещевая обработка
10 Сервисное обслуживание приборов учета (косгу 021)
12 Производственный контроль
13 Противопожарные мероприятия
14 ТО АПС
15 ТО охранных систем
16 Аренда Гаража (224 косгу)
17 Страхование
18 Стирка белья
19 клининг
Итого:
21,716.00
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год
по факту исполнения
3
4
5
6
7
8
9
10
11
10,430.00
20,000.00
14,850.00
12
4-8 раз
12
1 раз в год
139,846.70
1
42,500.00
24,500.00
48,000.00
112,000.00
12
12
х
510,642.70
х
3.4. Расчет (обоснование) расходов на оплату прочих работ, услуг
КОСГУ 226
Наименование расходов
№
1
2
1 Охрана КТС
2 Техэкспертиза для списания ОС
3 Обслуживание программного обеспечения
4 Сан-гигиеническое обучение
6 Медосмотр, ПЦР на ковид
7 Информационное обслуживане
8 ПЦН
9 Физическая охрана ( ЧОП, 031 косгу)
10 Обучение пожтехминимум
7
8
Количество договоров
Стоимость услуги, руб
3
4
22,776.00
36,000.00
11,000.00
20,000.00
110,000.00
90,443.30
1
1*12
1
1
1
1
1
2
5,500.00
Субсидия на оплату труда обслуживающего персонала муниципальных общеобразовательных
организаций (МОП организация питания)(осгу 034.01.000)
сторожевые
услуги
Итого:
х
295,719.30
3.5..Расчет (обоснование) расходов на приобретение основных средств, материальных запасов
Наименование расходов
2
Количество
3
Средняя стоимость, руб
4
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.14
634
1500
обеспечение образовательного процесса (приобретение
учебников и учебных пособий, средств обучения, игр,
игрушек) Постановление Правительства РБ № 616 от 09.12.15
128
500
№
1
приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15)
льготники- 100%
Сумма, руб (гр.3* гр.4)*
5
112.00
приобретение продуктов питания (ПАГ № 82 от 07.04.15)
льготники- 50%
расходные материалы 8 руб (ПАГ № 305 от 15.10.14) -100%
8.00
расходные материалы 8 руб (ПАГ №305 от 15.10.14) -50 %
х
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА
Вид расходов
стр.2640, КВР 244
КОСГУ
СУММА
223
1,140,900.00
226
295,719.30
2
Расходы на коммунальные услуги
Расходы на оплату прочих услуг
Расходы на связь и интернет
221
87,300.00
3
Расходники по льготному
346
0.00
4
Льготное питание
342
5
Приобретение учебно-наглядных( игрушки, сад)
Приобретение учебно-наглядных (книги, школа)
346
1
0.00
310
0.00
6 Коммуналка
247
1,122,147.4
7 Коммунналка
244
18,752.61
2,664,819.3
0.00
СУММА БЮДЖЕТНОЙ РОСПИСИ
20,087,605.00
-
0.00
1,140,900.00
247.00
1,122,147.39
18,752.61
244.00
883,232.00 всего на МЗ
расходы по факту 2022 с применением коэф-та инфляции 4,7%
883,232.00
0.00
500,212.70
Инфо текс, Контур, Априкод
295,719.30
